О Т Ч Ё Т

В соответствии со статьей 80 Бюджетного кодекса Украины, статьей 26 Закона Украины "О местном самоуправлении в Украине" городской совет


1. Утвердить отчет об исполнении городского бюджета за  2010 год по доходам  в сумме 162850,5 тыс.грн. и по расходам в сумме 164000,5 тыс.грн. (прилагается), в том числе:

1.1. По общему фонду городского бюджета:

- по доходам в сумме 149614,3 тыс.грн., с учетом дотации из государственного бюджета  - 62526,2 тыс.грн., субвенций из государственного бюджета  - 39148,5  тыс. грн.;

- по расходам в сумме 150384,4 тыс.грн.

1.2. По специальному фонду городского бюджета:

- по доходам в сумме 13236,2 тыс.грн., с учетом субвенции из государственного бюджета - 7898,4 тыс.грн.;

- по расходам в сумме 13616,1тыс.грн.

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по планированию, бюджету и финансам (Рыбак) и первого заместителя городского головы (Старущенко).


За 2010 год  городской бюджет Дзержинска по доходам выполнен на сумму  162850,5 тыс. грн. или на 100,2 % к уточненным плановым назначениям, в том числе:

- по общему фонду - 149614,3 тыс.грн. или на 99,8% с учетом собственных поступлений на сумму 45617,9 тыс.грн. или 102,0%, дотации выравнивания из государственного бюджета на сумму 62526,2 тыс.грн. или 100%, субвенций из государственного бюджета  на социальную защиту населения на сумму 38353,6 тыс.грн.  или 98,1%, прочих трансфертов - 3116,6  тыс.грн.;

-по специальному фонду - на сумму  13236,2 тыс.грн. или 104,8%, из которых субвенция на социальную защиту населения составила 7898,4 тыс.грн. или 100%.

Бюджет города по собственным поступлениям общего фонда выполнен на   45617,9 тыс.грн., что соответствует 102% годового плана. Плановые показатели отчетного периода по собственным поступлениям общего фонда перевыполнены на 888,6 тыс.грн.

В сравнении с прошлым 2009 годом сумма собственных поступлений  бюджета города увеличена на 5,4% или на 2320,1 тыс.грн.

Удельный вес собственных поступлений в структуре доходов общего фонда городского бюджета без учета субвенций государственного и областного бюджета (108144,1 тыс. грн.)  составляет 42,2%, остальные 57,8% составляет дотация выравнивания . Таким образом, бюджет Дзержинска является дотационным.

В структуре собственных поступлений общего фонда удельный вес доходов, которые участвуют в определении межбюджетных трансфертов (1 корзина), составляет - 93,7% и соответствует 42760,9 тыс.грн.,  удельный вес доходов, которые не участвуют в определении межбюджетных трансфертов (2 корзина) и за счет которых финансируются  все городские программы и мероприятия, составляют 6,3% и соответствует  2857,0 тыс.грн.

Основным источником формирования собственных поступлений общего фонда городского бюджета является налог с доходов физических лиц. За отчетный период поступило 40589,6 тыс.грн. данного дохода, что соответствует 101,6% годовых назначений (39931,2 тыс.грн.). Плановые показатели по налогу с доходов физических лиц перевыполнены на 658,4 тыс.грн.

По сравнению с  аналогичным периодом прошлого года поступления по налогу с доходов физических лиц увеличились на 5,5% или на  2129,6 тыс.грн.

Следующим по значимости источником собственных поступлений общего фонда городского бюджета является плата за землю,  которая за отчетный период поступила в сумме 1513,8 тыс.грн., или 103% к уточненным годовым назначениям. Плановые показатели перевыполнены на 43,8 тыс.грн.

По сравнению с прошлым годом поступления по данному виду платежей также увеличились на 3,5% или на  51,3 тыс.грн.

Единый налог поступил в собственные доходы общего фонда в сумме 907,8 тыс.грн., что соответствует 103% годового плана. Дополнительно получено к плану 26,3 тыс.грн.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года доходы уменьшились  на 2,0 тыс.грн. или 0,2%.

Плата за торговый патент за отчетный 2010 год  поступила в собственные доходы общего фонда в сумме 165,0 тыс.грн. или 105,4% от годового плана. Плановые показатели перевыполнены на 5,4% или на   8,5 тыс.грн.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года доходы по оплате за патент снижены на 5,1% или 8,8 тыс.грн.

Собственные доходы специального фонда за отчетный 2010 год выполнены на  123,6%, что соответствует  5236,4 тыс.грн..  Дополнительно получено к плану  998,2 тыс.грн.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается также увеличение доходов на 5,2% или 260,3 тыс.грн.

Основным источником наполнения специального фонда являются собственные поступления  бюджетных учреждений.

За отчетный период   доходы от собственных поступлений бюджетных учреждений получены в сумме 3735,9 тыс.грн., что соответствует 139,6% от годовых плановых назначений. Дополнительно получено к плану - 1058,9 тыс.грн.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года также   наблюдается увеличение собственных поступлений на 9,6% или на 325,8 тыс.грн..

Сбор за загрязнение окружающей природной среды поступил в доходы специального фонда в сумме 463,0 тыс.грн., что составляет 116,2% от уточненных годовых назначений. Дополнительно получено к плану - 64,4 тыс.грн. Увеличение плановых показателей объясняется дополнительными платежами предприятий угольной отрасли за сверх нормативные выбросы.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается увеличение доходов  на 14,3% или на 57,9 тыс.грн.

Налог с владельцев транспортных средств поступил в сумме 326,4 тыс.грн., или 103,7% к годовым уточненным плановым назначениям.  Дополнительно получено к плану 11,7 тыс.грн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы увеличились на 12,4% или 35,9 тыс.грн.

Средства от продажи земли поступили в бюджет развития специального фонда в сумме 232,9 тыс.грн., что составляет 103,3% к  уточненным годовым назначениям.  Дополнительно получено к уточненному плану 7,5 тыс.грн., что составляет 3,3%

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы уменьшились на 33,9% или на 119,4 тыс.грн. 

Доходы от продажи земельных участков несельскохозяйственного назначения зависят от количества и стоимости самих участков, а также от спроса на них. Снижение доходов объясняется уменьшением количества проданных участков  на 3 един.  

Средства от приватизации имущества, которое находится в коммунальной собственности города, в бюджет развития специального фонда поступили в сумме 278,1 тыс. грн., или 63,4%. Плановые показателям не выполнены на 36,6% или на 160,5 тыс.грн.

За 2010 год получены трансферты в сумме 114317,9 тыс.грн., в том числе:

трансферты из государственного бюджета поступили в сумме 109674,5 тыс.грн. или 98,8% от годовых назначений, в т.ч.:

дотация выравнивания общего фонда поступила  в сумме 62526,2 тыс.грн. или 100%.

Субвенции из госбюджета на социальную защиту населения поступили в городской бюджет в сумме    46418,3 тыс.грн.

Субвенция из государственного бюджета на проведение выборов поступила в сумме 628,6 тыс.грн.

Субвенция из госбюджета на проведение ремонта УТСЗН поступила в сумме  101,4 тыс.грн.

Трансферты из областного бюджета получены в сумме 2321,7 тыс.грн., или 99,8%, в том числе:

- субвенция на финансирование приюта для несовершеннолетних получена в сумме  1811,9 тыс.грн.  или 99,8% от годового плана;

- субвенция на оснащение молочной кухни  получена в сумме 346,8 тыс.грн. или 100% ;

- субвенция на финансирование мини - проектов получена в сумме  148,6 тыс.грн. или 100%;

- субвенция для приобретения компьютерной техники УТСЗН - 14,4 тыс. грн. или 100%.

Расходная часть  городского бюджета за 2010 год профинансирована на 95,3% или                          164000,5 тыс. грн., в том числе по общему фонду на 95,9% или 150384,4тыс.грн. к уточненному плану; по  специальному фонду  на 89,0%  или  13616,1тыс.грн. к уточненному плану.

В течение отчетного периода средства бюджета города имели социальную направленность. Так, на содержание социально-культурной сферы без учета субвенций из государственного, областного бюджетов, внутренних трансфертов (104735,4) направлено 82,9 % объема расходов общего фонда или  86780,1тыс.грн., из них:

-образование - 42568,2 тыс. грн. или 49,0%;

-здравоохранение -36690,0 тыс. грн. или 42,3%;

-социальную защиту и социальное обеспечение - 2233,1тыс. грн. или 2,6 %;

-культуру и искусство -4838,9 тыс. грн. или 5,6 %;

-физическую культуру и спорт - 449,9 тыс. грн. или 0,5 %.

Структура расходов по общему фонду с учетом трансфертов из государственного и областного бюджета:

 - оплата труда  и начисления на неё составили 74515,3 тыс. грн. или 49,6%; без учета трансфертов 71,1%;

- энергоносители - 12917,6 тыс. грн. или  8,6%; без учета трансфертов 12,3%;

- медикаменты - 2190,3 тыс. грн. или 1,5 %; без учета трансфертов 2,1%;

- продукты питания - 2752,4 тыс. грн. или 1,8 %; без учета трансфертов 2,6%;

- текущие трансферты населению - 38397,5 тыс. грн.  или 25,5%; без учета трансфертов -1855,7 тыс. грн. или 1,8%;

- текущие трансферты органам государственного управления других уровней-4991,9 тыс. грн. или 3,3%.

Таким образом, в структуре расходов защищенные статьи  составили 135765,0 тыс. грн. или 90,3 % от общих расходов местного бюджета с учетом трансфертов (150384,4 тыс. грн.)

Капитальные расходы и прочие расходы городского бюджета профинансированы на   4704,0тыс.грн. и  9915,4 тыс. грн. соответственно.

Расшифровка по группам функциональной классификации расходов и кредитования бюджета представлена в таблице.

Доводим до вашего сведения, что в соответствии с пунктом 4 статьи 28 Бюджетного кодекса Украины планируется проведение публичного представления отчета об исполнении городского бюджета за 2010 год, которое состоится 18 марта 2011 года в 14.00 в зале заседания городского исполнительного органа городского совета на 4 этаже.

Подробная информация  об исполнении городского бюджета за 2010 год в форме аналитического и графического материала будет размещена на официальном сайте городского совета (www.dzerzhinsk-rada.gov.ua)