Город живет, преодолевая кризисные явления

В рамках реализации социальных инициатив и Указа Президента Украины В. Ф. Януковича «Про Національний план дій на 2013 рік, щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне сус-пільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» и при последовательном выполнении мероприятий Программы в 1 полугодии 2013 года преодолевались кризисные явления, в результате  чего было получено увеличение доходов населения, а также положительные изменения в экономике города, о чем свидетельствует рост заработной платы и пенсий.

По статистическим данным за 1 полугодие 2013 года, среднемесячная заработная плата 1 работающего составила 3691,0 грн. (среднеобластной показатель - 3656,0 грн.).

Программа предусматривала среднемесячную заработную плату - 3859,91 грн., поэтому выполнение Программы на год составило 95,6%, к соответствующему периоду 2012 года -107,9%.  Среднемесячная заработная плата 1 работающего на промышленных предприятиях составила 4604,5 грн., выполнение годовой Программы -96,3%, к 1 полугодию 2012 года - 110,6%, из неё в угольной промышленности - 4712,4 грн. и соответственно - 94,5% и 110,6%.  

Среднемесячный размер пенсий составил 1 911,92 грн., что на 8,7% больше, чем  в соответствующем периоде прошлого года (выполнение Программы на год - 96,5%). Обеспеченность потребности на выплату пенсий собственными средствами составила 42,7% (Программа на год - 39,7%). Собственные доходы Пенсионного фонда в Дзержинске за 1 полугодие составили 128,4 млн. грн. (выполнение годовой Программы - 53,2%, к 1 полугодию 2012 года - 125,7%). Справочно: среднемесячная потребность для выплаты пенсий составляет 50 млн. грн., а собственные доходы - 21 млн. грн.

К числу важнейших направлений Программы относится выполнение местного бюджета. Так, доходная часть бюджета выполнена на 49,2% к годовому плану Программы, что соответствует 108,8 млн. грн. (к 1 полугодию 2012 года – увеличение на 1,7%). Собственные доходы (общего и специального фонда) получены в сумме 31,8 млн. грн., что на 10,0% больше, чем в соответствующем периоде прошлого года (51,5% выполнения Программы на год). План собственных поступлений общего фонда выполнен на 101,2%, фактически поступило 25,4 млн. грн. (дополнительно получено к плану 294,2 тыс. грн.);

Расходы бюджета города составили 111,5 млн. грн., что на 3,1% больше, чем в соответствующем периоде прошлого года (50,5% выполнения Программы на год). Средства были направлены на социальную защиту, образование, здравоохранение и культуру.

Шахтами города добыто рядового каменного угля 355,5 тыс. тонн (выполнение годовой Программы - 48,7%, к 1 полугодию 2012 года - 100,7%). Выпущено угля каменного для коксования 300,9 тыс. тонн (выполнение годовой Программы - 41,2%, к  соответствующему периоду прошлого года - 96,4%). Недовыполнение выпуска угля объясняется приостановкой реализации товарной угольной продукции ГП «Дзержинскуголь» с февраля т. г. 

Справочно: по состоянию на 01.07.2013 остатки угольной продукции на складе ГП "Дзержинскуголь” составили 58,0 тыс. тонн. В настоящее время ситуация нормализовалась, остатки на складе по состоянию на 19.08.2013 составляют 3,7 тыс. тонн.

На невыполнение объема реализации промышленной продукции также повлияло и снижение цены на угольную продукцию. Реализовано промышленной продукции на сумму 340,6 млн. грн., что составляет 40,3% выполнения годовой Программы (план на январь-март - 50,0%) и на 17,5 меньше, чем в соответствующем периоде 2012 года. Наибольший удельный вес в общем объеме реализации составили: угольная отрасль - 45,9% и химическая - 36,8%. Задание Программы по объемам реализации выполнили четыре,  предприятия: ООО «Инкор и Ко» КХП «Фенольный завод», КО «Сенсор-Универсал» (61,6%), горгаз (60,7%) и теплосеть (51,3%). В 2013 году из круга предприятий, отчитывающихся в статистику по данному показателю, исключено ООО «Новгородский ККХ» (из-за численности трудящихся переведено в предприятие малого бизнеса).

Не выполнено задание по созданию новых рабочих мест (236 мест), что на 781 место меньше, чем в 1 полугодии 2012 года (38,1% выполнения Программы на год).

Согласно статистической отчетности в 1 полугодии т.г. снизилась среднесписочная численность штатных работников к соответствующему периоду прошлого года на 345 чел., к Программе на 434 чел. и составила 14141 чел. Снижение численности произошло на ГП «Дзержинскуголь» - на 127 чел., на ОДО АП «Шахта им. Св. Матроны Московской» - на 90 чел., на  НПО Инкор и Ко - на 34 чел.

Программой на 2013 год задолженность по заработной плате не предусмотрена. По городу по состоянию на 01.07.2013 согласно оперативным данным предприятий возникла задолженность в сумме 135,5 тыс. грн., а именно:  на  предприятиях: ДИК-2 (11,8 тыс. грн.), ООО «Ремтехсервис» (59,3 тыс. грн.), ДКП «Дзержинскжилсервис» (64,4 тыс. грн.), которая до 23.07.2013 была полностью погашена.

Вопрос соблюдения действующего законодательства и выполнения программных трудовых показателей  и выплаты текущей заработной платы постоянно находится на контроле.

За отчетный период проведено 9 заседаний городской комиссии по вопросам погашения задолженности по заработной плате, обеспечения налоговых и других бюджетных поступлений, страховых взносов в Пенсионный фонд и предотвращения неплатежеспособности, на которых  заслушаны отчеты руководителей 28 предприятий. 

В развитии отраслей материального производства раздел «Энергосбережение» является одним из ведущих направлений.

За 1 полугодие 2013 года экономический эффект от внедрения энергосберегающих мероприятий по  городу составил  4533,7 тыс. грн. ( 61,3 % от  запланированного), затраты  на реализацию мероприятий - 704,8 тыс. грн. (2,0%),  экономия ТЭР – 5,12 тыс. т. у. т. (41,5%),  стоимость сэкономленных  ТЭР -  20576,2 тыс. грн. (54,3 %). Основная часть экономического эффекта получена за счет промышленных предприятий города – 4234,2 тыс. грн. (93,4 % от  общей суммы эффекта).

Всего по городу внедрено мероприятий на сумму – 704,8 тыс. грн., из них: 127,5 тыс. грн.  - за счет местного бюджета;  549,1 тыс. грн. - за счет средств предприятий;  28,2 тыс. грн.  - за счет  других источников.

Для снижения удельных затрат электроэнергии в 2013 году на шахтах ГП «Дзержинскуголь» разработаны мероприятия, направленные на экономию и разделены на группы: оптимизация работы производства; замена части энергоемкого оборудования и технологического процесса, снижение их энергоемкости; модернизация учета потребления электроэнергии.

Кроме того, на предприятиях города постоянно проводится контроль паспортизации. По состоянию на 01.07.2013 года из 36 предприятий утвержденного списка приобрели энергетические паспорта 32 (88,9%), 19 (52,8%) зарегистрировали  в Донецкой инспекции по энергосбережению.

Ведущее место в экономике города занимают угольная отрасль и химическая. Удельный вес угольной отрасли в общем объеме реализации промышленной продукции составляет   45,9%.

В общем объеме добычи угля удельный вес ГП "Дзержинскуголь” составляет 79,0%. Предприятием было добыто рядового каменного  угля 280,9 тыс. тонн, что на 18,5% больше, чем в соответствующем периоде прошлого года (выполнение Программы на год - 56,2%). Выпущено каменного угля для коксования 226,3 тыс. тонн готового угля, что на 15,5% больше, чем в соответствующем периоде 2012 года (выполнение Программы на год - 45,3%). Реализовано промышленной продукции на сумму 87,4 млн. грн., что на 16,6% меньше, чем в соответствующем периоде 2012 года  (выполнение Программы на год - 35,0%).

Среднесписочная численность штатных работников составила 5231 чел., что на 127 чел. меньше, чем в соответствующем периоде 2012 года (выполнение Программы на год - 99,0%). Среднемесячная заработная плата 1-го штатного работника составила 5020,88 грн., что на 14,2% больше, чем в соответствующем периоде 2012 года, выполнение Программы на год - 94,6%. Справочно: с 01.07.2013 действовала ставка, исходя из установленной минимальной заработной платы 1102,0 грн. - для квалифицированных рабочих, для неквалифицированных - 1147 грн.

За отчетный период получено бюджетных средств на сумму 244,8 млн. грн., что на 28,3% больше, чем в соответствующем периоде 2012 года, выполнение годовой Программы - 33,0%, в том числе: на себестоимость - 242,3 млн. грн., что на 27,3% больше, чем в соответствующем периоде 2012 года, выполнение годовой Программы - 39,2% и на капитальное строительство - 2,5 млн. грн.   (выполнение годовой Программы - 8,3%). Себестоимость 1 тонны угольной продукции фактически составила 1672,50 грн. (6 месяцев 2012 года -1750,09 грн.), средняя цена реализации - 463,64 грн. (6 месяцев 2012 года -641,89 грн.). В текущем году себестоимость снизилась к 1 полугодию прошлого года на 4,4%, цена - на 27,8%. Справочно: максимальная себестоимость   на ш. "Южная” - 2311,92 грн., минимальная на ш. "Торецкая” -1412,63 грн.

Предприятием успешно выполняются намеченные мероприятия, в результате которых получен экономический эффект в сумме 26,7 млн. грн. (129,5% выполнения программных обязательств на год).

Удельный вес химической отрасли в общем объеме реализации промышленной продукции составляет 36,8%. Отрасль представлена предприятием КХП  фенольный завод ООО "НПО "Инкор и Ко”. Промышленной продукции  было  реализовано на сумму 125,3 млн. грн., что на 4,7% больше, чем в соответствующем периоде 2012 года (выполнение Программы на год - 63,5%). В отчетном периоде выпущено продукции феноло-крезолов - 1324,3 тонн, что составляет 40,4% выполнения годовой Программы и к 1 полугодию прошлого года 115,1%. Выпуск нафталина составил 15064,5 тонн (выполнение Программы на год - 47,8%, к соответствующему периоду прошлого года - 82,7%).

Среднесписочная численность работающих предприятия составила 672 чел., что на 34 человека меньше, чем в соответствующем периоде 2012 года, к годовой Программе - 97,4%; среднемесячная заработная плата - 4482,6 грн., что на 13,2% больше, чем в соответствующем периоде 2012 года. Программа на год выполнена  на 119,3%.

В целом по городу объём инвестиций в основной капитал в фактических ценах за счет всех источников финансирования в 1 квартале 2013 года составил в сумме 8,4 млн. грн., что выше на 2,8% уровня аналогичного периода 2012 года и составляет 3,3% к Программе на 2013 год.

Наблюдаются положительные тенденции и в социальной сфере.

В образовании из запланированных 8 мероприятий на год выполнены 4 (50,0% выполнения). На реализацию этих мероприятий было израсходовано 944,7 тыс. грн., 9,5% от запланированных затрат - средства местного бюджета. В здравоохранении из запланированных 18 мероприятий на год выполнены 13 (72,2% выполнения). На реализацию этих мероприятий было израсходовано 1404,6 тыс. грн., в т.ч. 837,3 тыс. грн. (42,6% от  запланированных затрат) - средства местного бюджета. По развитию культуры из запланированных 8 мероприятий на год выполнены 5 (62,5% выполнения). На реализацию этих мероприятий было израсходовано 176,0 тыс. грн., в т.ч. 108,8 тыс. грн. - (35,0% от запланированных затрат) - средства местного бюджета. По развитию физического воспитания и спорта из запланированных 13 мероприятий на год выполнено 9 (69,2% выполнения). На реализацию этих мероприятий было израсходовано 1325,5 тыс. грн., в т.ч. 322,1 тыс. грн. (35,1% от запланированных затрат)- средства местного бюджета.  Для поддержки семьи, детей и молодежи  из запланированных 4 мероприятий на год в отчетном периоде   выполнены - 3 (75,0% выполнения). На реализацию этих мероприятий было израсходовано 64,8 тыс. грн. (51,8% от запланированных затрат) из местного бюджета.

В сфере жилищно-коммунального хозяйства города  из 40 запланированных мероприятий выполняется 18 (45,0% выполнения Программы на год). Неотложными проблемами в этой сфере является: ремонт жилого фонда и лифтового хозяйства, сетей водоснабжения, дорожного покрытия и пр. 

Итоги. Всего на 2013 год Программой была предусмотрена реализация 243 мероприятий, из них выполняется 148 мероприятий (60,9% выполнения годовой Программы).

По результатам 1 квартала 2013 года в рейтинге городов Донецкой области г. Дзержинск занял 25 место (за 2012 год - 27).

Выполнение Программы находится на постоянном контроле управлений и отделов городского совета. Ежемесячно проводится мониторинг основных технико-экономических показателей, определяются приоритетные направления развития экономики города, проводится сравнительный анализ показателей со среднеобластными данными и данными городов Донецкой области. Итоги 1 квартала 2013 заслушаны на заседании исполнительного органа городского совета.